- Деталі
- Опубліковано: П'ятниця, 24 травня 2019, 15:00
БІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 15
с.Білки від 24 квітня 2019 року
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
у новій редакції
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Білківської сільської ради від 12.03.2019 року №929 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 року № 866 «Про сільський бюджет на 2019 рік»:
1.Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2019 рік (паспорти додаються) у якому відбулися зміни в напрямку використання бюджетних коштів по Білківській сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):
КПКВКМБ 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;
КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;
КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;
КПКВКМБ 0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;
КПКВКМБ 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова В.С.Зейкан
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Білківська сільська рада |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. 0100000__ _______________Білківська сільська рада_______________ 2. 0110000__ Білківська сільська рада________________________ 3. 0116030___ ____0620___ Організація благоустрою населених пунктів
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1414816 гривень, у тому числі загального фонду – 1390000 гривень та спеціального фонду – 24816 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472;рішення сільської ради від 18.12.2018р.№866 «Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради від 12.03.2019р. №929, рішення сесії Іршавської районної ради №496 від 11.04.2019 р. «Про розподіл субвенції з районного бюджету на 2019 рік», розпорядження сільської ради №16 від 24.04.2019 р. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села . 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1. |
Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення |
|
2. |
Забезпечення облаштування окремих територій (парки,сквери, кладовища і т.д.) |
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів:
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Організація робіт по благоустрою, очищенню,освітленню населеного пункту, оплата праці з нарахуваннями, збереження стану об»єктів комунальної власності |
1390000 |
24816 |
1414816 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
1390000 |
24816 |
1414816 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
||||||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати вуличного освітлення населеного пункту |
Грн.. |
кошторис |
275000 |
|
275000 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об»єктів вуличного освітлення |
Шт.. |
Лічильник |
19 |
|
19 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати утримання 1 квт. Мережі вуличного освітлення |
Грн.. |
розрахунок |
14473 |
|
14473 |
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на прибирання,догляд |
Грн.. |
кошторис |
|
|
|
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Площа територій (кладовища, парків і т.д.) на яких планується здійснювати благоустрій |
га |
звіт |
|
|
|
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість одного заходу по благоустрою |
Грн.. |
розрахунок |
|
|
|
|
Керівник установи головного розпорядника |
__________ |
______В.С.Зейкан_ |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства
Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Білківська сільська рада |
|||||
|
Паспорт 1. 0100000__ _________Білківська сільська рада_______________ 2. 0110000__ Білківська сільська рада________________________ 3. 0117363___ 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 700000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 700000 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №866 від 18.12.2018р.«Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради №929 від 12.03.2019р. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. 8. Завдання бюджетної програми: |
||||||
|
№ з/п |
Завдання |
|
|
|
|
1. |
Забезпечення проведення капітального ремонту |
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності |
|
700000 |
700000 |
|
2. |
|
|
|
|
|
Усього |
|
700000 |
700000 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
||||||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на вулично-дорожні мережі, всього |
Грн. |
Кошторис |
|
700000 |
700000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт |
Од. |
Додаток до річного плану |
|
1 |
1 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 кв.м.дороги |
Грн.. |
розрахунок |
|
|
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
|
100 |
|
Керівник установи головного розпорядника |
__________ |
_В.С.Зейкан_ |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства
Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Білківська сільська рада |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. 0100000__ _________Білківська сільська рада_______________ 2. 0110000__ Білківська сільська рада________________________ 3. 0117461___ 0456 Управління та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3187789 гривень, у тому числі загального фонду – 1685000 гривень та спеціального фонду – 1502789 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №866 від 18.12.2018р.«Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради №929 від 12.03.2019р.,Рішення сесії Іршавської районної ради № 496 від 11.04.2019 р., розпорядження сільської ради №16 від 24.04.2019 р. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1. |
Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури |
|
2. |
Забезпечення проведення капітального ремонту |
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності |
1685000 |
1502789 |
3187789 |
|
2. |
|
|
|
|
|
Усього |
1685000 |
1502789 |
3187789 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
||||||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на вулично-дорожної мережі, всього |
Грн. |
кошторис |
1685000 |
|
1685000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об»єктів на яких планується провести поточний ремонт |
Од. |
Додаток до річного плану |
1585000 |
|
1585000 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 кв.м. дороги |
Грн.. |
розрахунок |
|
|
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
|
100 |
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати вулично-дорожньої мережі кап.ремонту всього |
Грн.. |
кошторис |
|
1502789 |
1502789 |
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт |
Один. |
Робочі проекти |
|
|
3 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги |
Грн.. |
Розрах. |
|
1502789 |
1502789 |
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
% |
розрахунок |
|
|
100 |
|
|
Завдання 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на очищення доріг від снігу |
Грн.. |
Акт виконаних робіт |
95000 |
|
95000 |
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість заходів очищення доріг від снігу |
Год. |
Акт виконаних робіт |
|
|
|
|
3 |
Ефективність |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу |
Грн.. |
розрахунок |
|
|
|
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка площі очищення доріг від снігу вуличної дорожної мережі порівняно з минулим роком |
% |
Розрахунок |
|
|
100 |
|
Керівник установи головного розпорядника |
__________ |
_В.С.Зейкан_ |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства
Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Білківська сільська рада |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. 0100000__ _______________Білківська сільська рада_______________ 2. 0110000__ Білківська сільська рада________________________ 3. 0115062___ ____0810___ Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 60000 гривень, у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р.№836; рішення сесії сільської ради від 12.03.2019 р.№929. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Приведення системи футболу відповідно до потреб суспільства, підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів, участь футбольної команди у районній першості з футболу 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1. |
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності , проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
Закупівля спортивного інвентарю для футбольної команди с.Білки, підготовка поля , здійснення підвозу футболістів на змагання |
60000 |
0,00 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
60000 |
0,00 |
60000 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Підтримка та розвиток футболу на території села Білки на 2017-2020 роки |
60000 |
|
60000 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|||||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на забезпечення фізкультурно-спортивних |
Тис.грн. |
кошторис |
60000 |
|
60000 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Кількість фізкультурно-спортивних заходів |
Одн. |
кошторис |
|
|
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на здійснення одного заходу |
|
|
|
|
|
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим |
|
|
|
|
|
|
Керівник установи головного розпорядника |
__________ |
_В.С.Зейкан_ |
|