Розпорядження Великораковецького сільського голови ві 23.10.2020 року №39
- Деталі
- Опубліковано: Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:53
Великораковецька сільська рада
ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Сільського голови
від 23.10.2020 року №39
Про затвердження паспортів
Бюджетних програм на 2020 рік
у новій редакціїї
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019р.№898 «Про сільський бюджет на 2020 рік»(зі змінами рішення сесії сільської ради від 25.02.2020 року №966,зі змінами рішення сесії сільської ради від 24.03.2020 року №1033(позачергова) зі змінами рішення сесії сільської ради від 23.06.2020 року №1037; зі змінами рішення сесії сільської ради від 20.10.2020 року №1219:
- 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2020 рік (паспорти додаються) у яких відбулися зміни наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(далі – КПКВКМБ):
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоєінфраструктури зарахуноккоштівмісцевого бюджету»;
- 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.
Великораковецький сільський голова А.В.Худа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||
|
3. |
0110150 (код)
|
0111 (КФКВК)
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
|
||
|
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 504 423,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 501 423,00гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень. |
|||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік». Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»
|
|||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||
|
1. |
Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради. |
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||
|
1. |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||
|
|
|
||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||
|
гривень |
|||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
1 |
Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради |
1 501 423,00 |
3000,00 |
1 504 423,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
1 501 423,00 |
3000,00 |
1 504 423,00 |
||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Усього |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість штатних одиниць |
Од. |
Штатний ропис |
|
|
10 |
|||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість отриманих листів, заяв, скарг |
Од. |
Журнал вхідної документації |
|
|
1226 |
|||||||
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження) |
Од. |
Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження) |
|
|
332 |
|||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од |
Внутрішній облік |
|
|
122 |
|||||||
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од |
Рішення,розпорядження |
|
|
70 |
|||||||
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн |
кошторис |
|
|
150 442 |
|||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості |
Відс. |
Внутрішній облік |
|
|
98 |
|||||||
|
|
Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості |
Відс. |
Внутрішній облік |
|
|
98 |
|||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
М. П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження сільського голови №39 від 23.10.2020р. |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||
|
3. |
0117461 (код)
|
0456 (КФКВК)
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
|
||
|
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 841 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 375 000,00 гривень та спеціального фонду 466 611,00 гривень. |
|||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік». Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»
|
|||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||
|
1. |
Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування |
||||
|
7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |
|||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||
|
1. |
Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури |
||||||
|
2. |
Забезпечення проведення капітального ремонту |
||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||
|
гривень |
|||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності |
375 000.00
|
466 611.00 |
841 611,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
375 000.00 |
466 611.00 |
841 611,00 |
||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Усього |
|
|
|
||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього |
грн |
кошторис |
375 000.00 |
|
355 000,00 |
|||||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт, |
Од. |
Додаток до річного плану |
19 |
|
16 |
|||||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту |
грн. |
розрахунок |
19 737,00 |
|
19 737.00 |
|||||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
Відс. |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|||||||||
|
2 |
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього |
Грн. |
кошторис |
|
466 611.00 |
466 611.00 |
|||||||||
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт |
Од. |
Робочий проек |
|
2 |
2 |
|||||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги |
Грн. |
розрахунок |
|
233 330.00 |
233 330,00 |
|||||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
Відс. |
розрахунок |
|
100 |
100 |
|||||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
|||||||||||||
М. П.
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження сільського голови №39 від 23.10.2020р. |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||||||||||||||||||||||
|
3. |
0116030 (код)
|
0620 (КФКВК)
|
Організація благоустрію населених пунктів (найменування бюджетної програми)
|
||||||||||||||||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 292 000 гривень, у тому числі загального фонду 292 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.
|
|||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік». Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік» Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»
|
|||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані. |
||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою села |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Забезпечення облаштування окремих територій(кладовищ) |
||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Організація робіт по благоустрою,освітленню населеного пункту. |
292 000,00 |
0,00 |
292 000,00 |
|||||||||||||||||||||
|
Усього |
292 000,00 |
0,00 |
292 000,00 |
||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
витрати вуличного освітлення населеного пункту |
грн |
кошторис |
204 000,00 |
|
204 000,00 |
|||||||||||||||||||
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані(кладовищ і т.д.) |
грн |
розрахунок |
88 000,00 |
|
88 000,00 |
|||||||||||||||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
кількість об»єктів вуличного освітлення |
од.в |
лічильники |
16 |
|
16 |
|||||||||||||||||||
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Площа території (кладовища і т.д.)на якій планується здійснювати благоустрій |
од |
калькуляція |
88 000,00 |
|
88 000,00 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
середні витрати утримання 1обєкту вуличного освітлення |
грн. |
розрахунок |
12 750 |
|
12 750 |
|||||||||||||||||||
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Питома вага утримання в належному стані |
від |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|||||||||||||||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
|||||||||||||||||||||||