Розпорядження Великораковецького сільського голови від 15.01.2019 року №02
Великораковецька сільська рада
ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Сільського голови
від 15.01.2019 року №02
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сесії від 18.12.2018 року № 642 «Про сільський бюджет на 2019 рік».
- 1.Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 2019 рік, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, що додаються, а саме:
1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
1.2. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
1.3. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.4. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
Великораковецький сільський голова А.В.Худа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р. |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||
|
3. |
0116030 (код)
|
0620 (КФКВК)
|
Організація благоустрію населених пунктів (найменування бюджетної програми)
|
||
|
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 180 000 гривень, у тому числі загального фонду 180 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.
|
|||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; Рішення сільської ради від18.12.2018р. №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік» |
|||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||
|
1. |
Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані. |
||||
|
7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою села |
|||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||
|
1. |
Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення |
||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||
|
гривень |
|||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
Організація робіт по благоустрою,освітленню населеного пункту. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
|||
|
Усього |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Усього |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
витрати вуличного освітлення населеного пункту |
грн |
кошторис |
180000,00 |
|
180000,00 |
|||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
кількість об»єктів вуличного освітлення |
од.в |
лічильники |
16 |
|
16 |
|||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
середні витрати утримання 1обєкту вуличного освітлення |
грн. |
розрахунок |
11250 |
|
11250 |
|||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|
|
3. |
0110150 (код)
|
0111 (КФКВК)
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1028000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1025000,00 гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень. |
||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; Рішення сільської ради від 18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік». |
||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
|
1. |
Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради. |
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||
|
1. |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||
|
|
|
||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||
|
гривень |
|||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
1 |
Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради |
1025000,00 |
3000,00 |
1028000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
1025000,00 |
3000,00 |
1028000,00 |
||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць |
Од. |
Штатний ропис |
|
|
10 |
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, заяв, скарг |
Од. |
Журнал вхідної документації |
|
|
1120 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження) |
Од. |
Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження) |
|
|
276 |
|
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од |
Внутрішній облік |
|
|
112 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од |
Рішення,розпорядження |
|
|
28 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн |
кошторис |
|
|
102800 |
|
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості |
Відс. |
Внутрішній облік |
|
|
98 |
|
|
|
Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості |
Відс. |
Внутрішній облік |
|
|
98 |
|
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р. |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||
|
3. |
0117461 (код)
|
0456 (КФКВК)
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
|
||
|
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 224000,00 гривень, у тому числі загального фонду 74000,00 гривень та спеціального фонду 150000,00 гривень. |
|||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; Рішення сільської ради від18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік» |
|||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||
|
1. |
Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування |
||||
|
7. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |
|||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||
|
1. |
Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури |
||||||
|
2. |
Забезпечення проведення капітального ремонту |
||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||
|
гривень |
|||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності |
74000,00 |
150000,00 |
224000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
74000,00 |
150000,00 |
224000,00 |
||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Усього |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього |
грн |
кошторис |
62000,00 |
|
62000,00 |
|||||||
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт, |
Од. |
Додаток до річного плану |
2 |
|
2 |
|||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту |
грн. |
розрахунок |
31000 |
|
31000 |
|||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
Відс. |
розрахунок |
|
|
100 |
|||||||
|
2 |
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього |
Грн. |
кошторис |
|
150000,00 |
150000,00 |
|||||||
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт |
Од. |
Робочий проек |
|
|
1 |
|||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги |
Грн. |
розрахунок |
|
|
150000,00 |
|||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
Відс. |
розрахунок |
|
|
100 |
|||||||
|
3 |
Завдання 3 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Обсяг видатків на очищення доріг від снігу |
грн |
Акт виконаних робіт |
12000,00 |
|
12000,00 |
|||||||
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Кількість заходів очищення доріг від снігу |
кількість |
Акт виконаних робіт |
|
|
1 |
|||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу |
грн |
розрахунок |
12000 |
|
12000 |
|||||||
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
динаміка площі очищення доріг від снігу вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |
Відс. |
розрахунок |
|
|
100 |
|||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р. |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. |
0100000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування головного розпорядника)
|
|||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 (код)
|
Великораковецька сільська рада (найменування відповідального виконавця)
|
|||||||||||||||||||||||
|
3. |
0113242 (код)
|
1090 (КФКВК)
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
|
||||||||||||||||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 21000,00 гривень, у тому числі загального фонду 21000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень. |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Постанова кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.№1753»Про допомогу на поховання» Постанова КМУ від 31.01.2007року №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воливиявлення померлого або осіб,яка зобовязалася поховати померлого»,інші законодавчо-нормативні акти. Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення сільської ради від18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік» рішення сільської ради від18.12.2018р №645про Програму соціального захисту населення»Турбота» на 2019рік |
|||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави |
||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня життя вразливих та соціально – незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян |
||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
Надання допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту |
21000,00 |
0,00 |
21000,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього |
21000,00 |
0,00 |
21000,00 |
||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма»Турбота» |
21000,00 |
0,00 |
21000,00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього |
21000,00 |
0,00 |
21000,00 |
||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Видатки на виплату допомоги на поховання |
Грн. |
Рішення сесії від 18.12.2018р№645 |
21000,00 |
|
21000,00 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Чисельність осіб, яким виплачується допомога на поховання |
осіб |
заява |
7 |
|
7 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Розмір допомоги на одного одержувача |
грн |
кошторис,заява |
3000,00 |
|
3000,00 |
|||||||||||||||||||
|
Голова сільської ради |
____________ (підпис) |
А.В.Худа (ініціали/ініціал, прізвище) |
|||||||||||||||||||||||
М. П.